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2016年度汉寿县委组织部整体支出绩效评价报告

时间:2018-01-03 11:30:09  来源:  作者:  点击:  

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根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)和《湖南省财政厅关于印发2016年市县预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函〔201612号)文件精神《汉寿县财政局关于开展2017年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(汉财发〔20179号),我们派出检查组对2016年本单位专项资金情况进行预算绩效监督检查,现将汉寿县委组织部专项资金绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

县委组织部属行政单位。本单位有行政编制29名,行政工勤编制1名;截止201612月,实有在职在岗人数23人,退休2人,全部纳入财政预算;单位共有二层组室7个,其中副科级单位1个、实有小车2台。

(二) 单位主要职责

1)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题;研究、协调和指导党员教育,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设的理论研究。

2)负责干部宏观管理,认真履行“综合、协调、指导、监督”职能,根据上级指示精神,负责抓好干部人事制度改革工作;负责贯彻执行选拔任用干部的标准、程序;统筹协调干部工作中的有关问题;负责抓好干部的双重管理工作。

3)提出关于乡镇(区)和县直部委办局(含副局级)级事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;按照党委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作;负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休审批手续的办理;负责干部档案和干部统计工作的综合指导;指导乡镇(区)领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

4)负责全县党政群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条件》的组织实施,综合指导。

5)组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

6)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委组织部和县委反映重要情况;负责县管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇(区)和县直部委办局领导班子情况的调查了解,抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

7)制订干部教育规划,组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导、协调、检查乡镇(区)和县直部委办局的干部教育工作。

8)调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,参与专家拔尖人才的选拔管理。

9)承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、部门财务情况

(一) 2016年部门整体支出情况

县委组织部账面反映,2016年度收入总计1275.62万元,均为财政补助收入,支出总计1275.62万元,其中基本支出:459.9万元,项目支出815.72万元。2016年度账面无结余。

2016年度基本支出主要包括:工资福利支出13.541万元;商品和服务支出303.54万元;对个人和家庭的补助20.95万元。

(二)2016年度部门预算收支决算情况

2016年度预算、决算、结余对比情况表

单位:万元

项目

预算金额

决算金额

执行差异   (预算-决算)

年初  预算

上年 结转

本年  追加

预算可 用指标

基本支出

459.9

0

 

459.9

459.9

0

项目支出

815.72

 

 

815.72

815.72

0

合计

1275.62

0

 

1275.62

1275.62

0

2016年度三公经费开支情况表

单位:万元

从上表反映,汉寿县委组织部2016年“三公”经费实际支出20.5万元,较上年支出减少3.08万元,减少率为13.06%。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

坚持以人为本,服务汉寿发展,围绕民生升温,强化科学管理,改进机关作风,实现应保尽保,提升整体效益,最大限度的方便干部办公以及党员、群众办事和开展活动。

(二)2016年部门绩效目标

1、彻底解决全县村级活动场所建设不规范,活动阵地建设标准不高的问题,最大限度的方便党员、群众开展活动;

2、彻底解决全县乡镇机关院落建设不规范,阵地建设标准不高的问题,最大限度方便干部办公和群众办事;

3、高标准建设全县党员建设阵地;

   ()项目实施情况分析

1.项目资金到位情况。

2016年应到位项目资金815.72万元。实际到位项目资金815.72万元。2016年年底县财政一次性到位,到位率100%。

2.资金使用情况。

1)远教工作经费29.7万元。主要用于全县远教工作站点操作员培训、日常工作检查、远教宣传片制作等,与上年一致。

2)困难党员救帮扶20万元。用于困难党员的帮扶,由各基层党组织推荐、公示后,按照300-1000元不等的标准全部实行打卡发放,总额与上年度一致。

3)大学生村官工资、津贴及保险等经费79.12万元。全部用于大学生村官支出,较上年度减少86.68万元,因人员减少。

4)村级组织阵地维护100万元。全部用于村级组织阵地建设与维护,通过各乡镇区申报确定对象,按照5万元/个的标准进行补助建设,资金使用情况由各建设单位进行公示,与上年度一致。

5)人才奖励基金29.46万元。全部用于引进人才、县“十百千”人才库的奖励支出。由县委组织部人才办和县人社局人才办共同评选、公示后确定奖励对象,与上年度一致。

6)远程教育站点维护经费83.4万元。根据常委[2015]5号文件要求对全县278个站点每个每年3000元的标准给予维护补助,确保远教站点正常运行。

7)基层党支部书记任职补助75.46万元,任职25年退职支部书记生活补助17.4万元。每年对不同任期的在职与退职支部书记按照常委[2011]5号、常委[2015]5号文件给予补助,因发放人数未变化,发放额度与上年度一致,并全部实行打卡发放。

 

四、部门绩效评价工作情况

根据县委组织部2016年财政预算绩效监督检查方案,县委组织部成立检查小组,指定专人负责,自2016年8月25日起开始进行现场评价,在评价过程中,结合被评价单位的实际情况,实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录,发放社会公众的满意度调查问卷30份等必要的工作程序;2016年8月25日-9月10日,组织了现场评价小组,分别前往岩汪湖、崔家桥、高新区、罐头嘴等4个乡镇(街道、区)的5个相关村(社区),对组织部的村级活动场所建设和维护进行了现场评价,采取座谈走访等方式听取情况汇报,并发放工作调查问卷100份。

五、综合评价结果

根据《汉寿县财政局绩效评价考核指标》评分,县委组织部得分99分,部门整体支出绩效为“良好”。总的来说县委组织部的各项工作推进良好,但整体不如专项,基础有待加强。

六、存在的问题

(一)账务处理有待进一步规范。经费支出核算中,未按所属单位功能科目分类别核算,这样各二层单位年底核算对应不明了。

(二)村级自筹资金困难,部分村村集体经济困难,项目奖励标准不高,影响建设积极性。

七、有关建议

(一)规范账务处理。

严格按照《政府收支分类科目》中功能科目和支出经济分类科目进行明细核算。

(二)加强往来资金的管理。

从现在起,对“其他应收款“、”其他应付款“科目进行全面清理,严格按财务管理规定及时处理。

(三)加强内控制度管理

强化内控意识,建立健全和完善各项内控制度,强化日常监管工作,提高管理效率。

(四)适当增加对贫困村级组织活动场所规范化建设支持力度。

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